Panduan penggunaan software SoftRetail Multi Outlet 4.5.5

Cara memasukkan nota penjualan baru

1. Buka aplikasi SoftRetail Multi Outlet 4.5.5
2. masukkan user : admin, password : admin
3. masuk ke menu “penjualan” lalu pilih sub menu “nota penjualan”
4. Arahkan mouse ke kolom no faktur dan tekan tanda bintang (*)
5. Akan muncul popup no faktur, arahkan mouse kea rah header menu “no. faktur” sampai mendapatkan no faktur yang terakhir (misal 80)
6. tekan tombol ESC di keyboard untuk balik ke software utama, dan masukkan nomor faktur terakhir + 1 ( missal 80+1 = 81)
7. tekan enter, maka akan pindah ke kolom tanggal, sesuaikan tanggal sesuai dengan tanggal surat jalan. Dan tekan enter kembali
8. pilih tunai, enter kembali
9. pilih gudang dan tekan enter kembali
10. pada kolom sales, masukkan no 1, dan tekan enter
11. Untuk pelanggan, masukkan nomor yang sudah di set di data base dan tekan enter

12. Pada kolom kode barang tekan tanda bintang (*) untuk mencari barang
13. masukkan huruf depan ( 2 atau 3 huruf saja) lalu tekan enter ( missal rm)
14. bila sudah muncul nama yang bersesuaian pilih dengan anak panah dan tekan enter untuk memilih
15. popup akan tertutup dan kursor akan menuju harga satuan, biarkan saja jangan diganti dan tekan enter
16. pada volume, masukkan jumlah barang ( perhatikan satuan barang sudah sesuai atau belum) tekan enter
17. pada sub potongan biarkan angka 0, dan tekan enter, maka data akan masuk di list penjualan
18. Lakukan lagi pemilihan barang seperti item no 12
19. apabila sudah di masukkan semua, langkah harus di teruskan tuk proses penyimpanan, bila kita berhenti sampai ;angkah ini, maka data tidak akan tersimpan ke data base
20. tekan tombol ctrl + tab secara berbarengan dan kursor akan pindah ke potongan tunai, biarkan diisi dengan angka 0 dan tekan enter 4x untuk lanjut ( hingga tombol simpan tereksekusi)
21. Untuk proses print nota atau surat jalan pilih dahulu yang diinginkan lalu bila ingin melihat tampilan tekan tombol preview, bila sudah yakin bisa dengan menekan tombol print
22. Tekan tombol lanjut / enter untuk membuat tagihan baru

Mengedit atau menghapus nota penjualan yang telah terbuat

1. masuk ke menu “penjualan” lalu pilih sub menu “nota penjualan”
2. Pada no. faktur masukkan no faktur yang akan di edit, bila lupa pergunakan tombol (*) untuk mencari
3. bila sudah dapat tekan enter
4. akan tampil data dari faktur tersebut.
5. Pada menu di bagian bawah ada fasilitas edit dan hapus. Bila di hapus maka semua item dan no faktur tersebut akan hilang tak berbekas
6. bila dipilih menu edit akan masuk ke proses penambahan atau menghapus per item barang
7. pilih ke menu kode barang dan lakukan lagi langkah no 12 untuk menambah barang
8. bila ingin menghapus sebuah item maka pergunakan mouse, klik kanan pada item yang bersangkutan dan pilih hapus transaksi
9. bila ingin mengedit volume barang per item, doble klik pada item yang diinginkan
10. bila ada perubahan harga di database utama, maka item tersebut harus di hapus dahulu, dan di buatkan yang baru ( perubahan di database teidak akan mengupdate harga yang sudah menjadi transaksi
11. lakukan proses penyimpanan seperti item no 20

Menambah atau mengedit data base barang

1. Pilih menu “data master”
2. Pilih menu “barang”
3. pilih menu “item Barang”
4. untuk mengedit, pilih item yang bersangkutan dan tekan tombol edit, lakukan perubahan yang diinginkan. bila sudah tekan tombol simpan
5. untuk menambah item baru, pilih tombol baru
6. pada kolom kode barang hanya tersedia 17 digit, pergunakan dengan memilih kata depan yang bersesuaian dengan barang dengan singkat
7. Nama barang adalah nama yang akan keluar di setiap printout
8. masukkan harga jual dengan harga sebenarnya
9. masukkan stok awal dengan nilai 100.000
10. Biarkan item yang lain dengan harga 0
11. bila sudah tekan tombol simpan